________________________________________________________________________________________________
Ankomstregistrering, leverantörsfaktura
Hur ankomstregistrerar jag leverantörsfakturan?
Gå till menyn Program - Leverantörsreskontra - Ankomstregistrera fakturor.
Du som är administratör ankomstregistrerar fakturan, fakturan får status Inte Attesterad
⦁ Dubbelklicka på leverantören.
⦁ Registrera fakturan genom att ange:
⦁ Fakturanr - ange fakturanummer.
⦁ Attesteras av - välj attestant i listan.
⦁ Reg. Datum - ange fakturadatum.
⦁ Förfallodatum - räknas ut automatiskt om du angivit kredit dagar på leverantören i leverantörsregistret.
⦁ Summa att betala - skriv in fakturabelopp.
⦁ Omv. moms- hämtas med automatik (om du ställer markören i rutan och klickar på mellanstegstangenten så kan du välja mellan Ja/Nej).
⦁ Varav moms - räknas ut automatiskt om momsklass finns angiven i leverantörsregistret.
⦁ Balans-/Kostnads-/Momskonto - hämtas med automatik ifrån de uppgifter du tidigare lagt in i dina register.
Tryck Enter - skriv verifikationsnumret på fakturan - klicka på F6 Spara eller
(+) - tangenten för att registrera den. Fakturan får nu status Ej Attesterad.
⦁ Gå till menyn Utskrift och gör urval på exempelvis attestant - välj F8 Granska/F9 Skriv ut.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov