________________________________________________________________________________________________
Gå till Program - Leverantörsreskontra - Rapporter - Fakturor.
Markera fakturan och klicka på F7 Justera - kontrollera status (0= Ej godkänd, kan raderas, 1= Registrerad och godkänd, 2= Fakturor som skickats till betalning)
Radera faktura
- Markera fakturan i listan.
- Klicka på F5 Radera.
Åtgärd efter radering
Notera vilket Ver.nr fakturan har. Du ser numret i rutan Ver.nr. Numret kan du återanvända om du inte vill ha glapp din ver.nr serie.
Vill du EJ återanvända ver.nr MÅSTE du göra en notering att den leverantörsfakturan/ver.nr har blivit raderad.
