Genom att ändra status på fakturan får den tillbaka status Obetald och hamnar under utbetalningar igen.
Gå till menyn Program - Leverantörsreskontra - Rapporter - Fakturor.
- Leta upp fakturan och se till att den är markerad.
- Klicka på fliken Utbetalningar - klicka på F3 Ändra
- För att radera den felaktiga registreringen av utbetalning, ska betalposten vara markerad - klicka på F5 Radera - klicka på Ja i dialogen.
4. Klicka på F7 Justera - Ta bort Slutbetald datum.
Status på fakturan ändras automatiskt i samband med att du raderade betalposten. Ska ha ändrats till en 1.
Leverantörsfakturan återfinns nu under utbetalningar.
5. Journalen för utbetalningar där leverantörsfakturan finns med bokför du i sin helhet om du har flera utbetalningar på den.
Direkt när du har bokfört journalen (IDnr) gör du omgående en manuell bokföringsorder för att boka bort den felregistrerade utbetalningen.
Har du däremot bara den felaktigt registrerade utbetalningen och inga andra utbetalningar så ska du bara se till att radera IDnr inne i bokföringen.
Något manuell bokföringsorder behöver då ej göras med tanke på att du ej har bokfört den felaktiga utbetalningen.
