Klicka på menyn Program - Kundreskontra - Räntefaktura. Under rubriken Typ av räntefaktura väljer du om du vill kontrollera alla fakturor, en faktura eller en kund. Klicka sedan på F11 Utför.
Scrollan visar en lista på de fakturor som uppfyller de förutsättningar du ser till höger om Typ av räntefaktura.
Förutsättningarna hämtas under menyn Register - Firma - Namn & adress - Grunduppgifter.
Räntan är beräknad med den %-sats du hade när kundfakturan skapades.
Vill du se mer detaljer om hur räntan är beräknad klickar du på fliken Beräkningsunderlag och markerar respektive faktura. Uppgifterna ser du nertill i bild.
Vill du att alla fakturor i bild ska räntefaktureras klickar du på F9 Fakturera och slutligen F11 Utför efter eventuella justeringar av kredittid, förfallodag och referens.
Vill du ta bort någon faktura från räntefaktureringen väljer du fliken Justera fakturastatus och dubbelklickar på den faktura du vill ta bort. Status ändras då till Nej och kommer heller inte fram vid framtida räntefaktureringar.
Du kan också välja F8 Justera - F7 Ändra status på denna faktura eller låta Scrollan förändra status på alla dina fakturor genom F8 Justera följt av F8 Alla fakturor får räntefaktureras eller F9 Inga fakturor får räntefaktureras.
