Leverantörsfaktura - rätta felkonterad faktura

Skapad av Marie Warnö, Ändrad den Tis, 20 sep., 2022 vid 3:49 E.M. efter Marie Warnö

________________________________________________________________________________________________

Hur ändrar jag en leverantörsfaktura?

Gå till menyn Program - Leverantörsreskontra - Registrera fakturor.

Klicka på F3 Ändra.
Leverantörsfakturor som ej är utskrivna i journalen visas, se bild. Utskrivna och godkända fakturor kan inte ändras.
Sök upp leverantörsfakturan genom att skriva in verifikat nr i sökrutan eller bläddra dig fram.
Markera fakturan och klicka på F3 Ändra markerad faktura.
Vyn Registrering av leverantörsfaktura visas.
1. Dubbelklicka på raden som ska rättas och den visas i inmatningsfältet. Ändra till rätt konto.
2. Klicka på F6 Spara. Leverantörsfakturan kommer ha samma ver.nr som tidigare.