Attestant på faktura hela flödet

1. Lägga upp Attestbehörig.

Gå till Register – Firma – Attestbehöriga. 

• Hantera Attestanter 
• Här kan ni lägga upp en (F2) Ny, (F4) Ändra eller (F5) Radera en befintlig Attestant. 
• För bästa hantering bör namnet motsvara upplagda användare i Register - Firma – Behörighet  

Observera att inställningarna för attestbehöriga inte är aktiverade i aktuella versioner.

2. Registrera Attestant på faktura.

Gå till Program – Leverantörsreskontra – Registrera Fakturor. 

• Välj Attestant 
• I denna lista finns alla attestanter som du lagt upp. 
• Välj den attestant som skall attestera fakturan.

3. Attestera fakturor.

•  Gå till Attestvyn från meny-listen, se bild. 

4. Attestera dina Fakturor 

• Högerklicka på fakturaraden och välj Attestera Faktura. 
• Aktuellt datum läggs in automatiskt tillsammans med namnet på den användare som är inloggad i programmet 

På fakturaraden framgår nu vem som skall attestera samt vem som har attesterat fakturan. 

5. Rätta Fel-Attesterad faktura

• Om du attesterat fel faktura kan du ta bort din egen attest genom att markera fakturaraden och klicka på F7 Justera.
• Du får då upp en ny dialogruta där du kan markera rutan Ta bort attestering. Klicka på F6 Spara

6. Betala Attesterade Fakturor 

• Gå till Program – Leverantörsreskontra – Utbetalningar. 
• Här kan du se vilka fakturor som är Attesterade samt spärra de fakturor som inte är attesterade och därmed inte skicka dessa till betalning

Du kan spärra en faktura direkt från listan genom att dubbelklicka på den