ROT, fakturering avvisat ROT-belopp helt/delvis

__________________________________________________________________________________________

ROT, fakturering avvisat ROT-belopp helt/delvis

Hur fakturerar jag avvisat belopp?

Gå till Program - Kundreskontra - ROT/RUT-avdrag - Inbetalt från Skatteverket.

1. Markera den rapport där det avvisade ROT-avdraget ligger.
2. Om beloppet har avvisats delvis registrerar du först det belopp du fått inbetalt av Skatteverket.
3. Markera ansökan som det avvisade beloppet gäller.
   
   
4. Klicka på F5 Avvisat av Skatteverket.
5. Svara Ja på kontrollfrågan.
   
   
6. Stäng ner fönstret Inbetalningar från Skatteverket och Svara Ja på kontrollfrågan om informationen stämmer.
7. Godkänn nu registrering av inbetalning och avvisat rotavdrag genom att skriva ut journalen under Utskrift - Journal - Inbetalningar ROT-avdrag.
8. Skapa faktura på avvisat belopp.
   Gå in under Program - Kundreskontra - ROT-avdrag - Underhåll ROT-avdrag.
9. Klicka på ROT/RUT-avdrag som Skatteverket avvisat helt eller delvis.
10. Högerklicka på det avvisade ROT-avdraget du nu vill fakturera och klicka på Skapa faktura.
    
    
11. Ange Konteringskod för Avvisade Rot-avdrag.
    • Har du ingen sådan upplagd får du börja med att lägga upp den koden.
      Här kan du läsa mer om Rot-avdrag.
    • Om du inte får upp någon text i rutan/fältet Textrader som förklarar situationen måste du klicka på F8 Mall för att hämta text. 
12. Klicka på F9 Utför för att skapa faktura.
13. Gå till menyn Utskrift - Fakturor.